目 錄
第一部分：自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分：自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳2018年度部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分：自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳2018年度部門決算情況說明
一、2018年度收入支出決算總體情況。
二、2018年度一般公共預(yù)算支出決算情況。
三、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
四、2018年度政府性基金支出決算情況。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。
六、其他重要事項(xiàng)情況說明。
第四部分：名詞解釋
第一部分：自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳概況
一、主要職能
廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳是負(fù)責(zé)全區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)行政管理的政府職能部門，主要職能有：貫徹執(zhí)行國家有關(guān)村鎮(zhèn)規(guī)劃、工程建設(shè)、城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)、市政公用事業(yè)的方針、政策、法規(guī)，進(jìn)行行業(yè)管理；根據(jù)自治區(qū)人民政府委托，起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件草案，提出有關(guān)政策措施；編制相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃并組織實(shí)施；參與國家和自治區(qū)重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)、論證、概算和審查，負(fù)責(zé)重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)、施工管理等工作；指導(dǎo)監(jiān)督全區(qū)建設(shè)活動(dòng)，規(guī)范建筑市場等。
二、部門決算單位構(gòu)成
2018年廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳部門匯總決算報(bào)表由11個(gè)廳屬二級(jí)預(yù)算單位構(gòu)成，其中：
1.全額撥款行政編制單位2個(gè)
廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳本級(jí)（簡稱“廳本級(jí)”）
廣西住房制度改革委員會(huì)辦公室（簡稱“房改辦”）
2.參公管理事業(yè)單位3個(gè)
廣西壯族自治區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督總站（簡稱“質(zhì)監(jiān)站”）
廣西壯族自治區(qū)建設(shè)工程造價(jià)管理總站（簡稱“造價(jià)站”）
廣西壯族自治區(qū)墻體材料改革辦公室（簡稱“墻改辦”）
3.全額撥款事業(yè)單位4個(gè)
廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心（簡稱“服務(wù)中心”）
廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院（簡稱“建職院”）
廣西城市建設(shè)學(xué)校（簡稱“城建校”）
廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心（簡稱“信息中心”）
4.自收自支事業(yè)單位2個(gè)
廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳培訓(xùn)中心（簡稱“培訓(xùn)中心”）
廣西建筑安裝工程勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)管理辦公室（簡稱“勞保辦”）
第二部分：自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳2018年度部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
(此部分另附表格，詳見附件：自治區(qū)本級(jí)2018年度部門決算公開附表)
第三部分：自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳2018年度部門決算情況說明
一、2018年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2018年度總收入115,026.02萬元，其中本年收入94,909.50萬元,較2017年度決算數(shù)增加20,351.57萬元，增長21.50%。收入具體情況如下：
1.財(cái)政撥款收入60,763.04萬元，為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括政府性基金收入16,997.22萬元，較2017年度決算數(shù)增加16,950.47萬元，增長38.69%，主要原因：按有關(guān)政策規(guī)定，建職院獲得舊校區(qū)土地處置收入16,603萬元，用于新校區(qū)建設(shè)。
2.事業(yè)收入33,089.85萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。如：學(xué)校收取的學(xué)費(fèi)及住宿費(fèi)等收入。較2017年度決算數(shù)增加1,978.17萬元，增長6.36%，主要原因是：學(xué)校招生人數(shù)增加，學(xué)生繳納學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)等收入相應(yīng)增加。
3.經(jīng)營收入466.95萬，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。較2017年度決算數(shù)增加2.51萬元，增長0.54%，基本持平。
4.其他收入589.65萬元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2017年度決算數(shù)減少865.38萬元，下降59.48%。主要原因是：我廳屬兩所學(xué)校社會(huì)化培訓(xùn)辦學(xué)收入減少。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20,116.53萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年度決算數(shù)增加2,285.81萬元，增長12.82%。主要原因是：由于辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大招生人數(shù)增加，學(xué)校獲得生均撥款等追加經(jīng)費(fèi)較上年增加。
（二）本部門2018年度總支出115,026.02萬元，其中本年支出95,951.61萬元,較2017年度決算數(shù)增加20,351.57萬元，增長21.50%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出（類）136.46萬元，主要用于一般公共服務(wù)的支出費(fèi)用，較2017年度決算數(shù)減少388.26萬元，下降73.99%，主要原因是：數(shù)據(jù)歸集口徑的改變。2018年“美麗廣西·生態(tài)鄉(xiāng)村”專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)指標(biāo)下達(dá)在“其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出”中反映，2017年指標(biāo)下達(dá)在一般公共服務(wù)支出中反映。
2.教育支出44,623.12萬元，主要用于廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣西城市建設(shè)學(xué)校兩所大中專院校的教育支出。較2017年度決算數(shù)增加3,858.74萬元，增長9.47%，主要原因是：由于辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大，招生人數(shù)增加，學(xué)校獲得生均撥款獎(jiǎng)補(bǔ)資金、國家助學(xué)貸款、現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展等經(jīng)費(fèi)較上年增加。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出1,279.54萬元,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、職業(yè)年金繳費(fèi)支出及死亡撫恤支出等。較2017年度決算數(shù)增加707.30萬元，增長123.60%。主要原因是：學(xué)校新校區(qū)投入使用，辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大，招生人數(shù)增加，教職員工人數(shù)有所增加，同時(shí)，根據(jù)2018年度預(yù)算編制要求，新增職業(yè)年金繳費(fèi)支出等預(yù)算項(xiàng)目指標(biāo)支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出367.53萬元，主要用于在職人員的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。較2017年度決算數(shù)增加43.10萬元，增長13.28%。主要原因是：學(xué)校新校區(qū)投入使用，辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大，招生人數(shù)增加，教職員工人數(shù)有所增加，醫(yī)療保險(xiǎn)支出等相應(yīng)增加。
5.節(jié)能環(huán)保支出458萬元，主要用于全區(qū)科技節(jié)能，可再生能源建設(shè)等項(xiàng)目補(bǔ)助支出。較2017年度決算數(shù)減少30.85萬元，下降6.31%，主要原因是：項(xiàng)目投入資金減少。
6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出47,907.85萬元，主要用于全區(qū)住房和城鄉(xiāng)社區(qū)管理、建設(shè)規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)編制、房地產(chǎn)市場管理等事務(wù)支出。較2017年度決算數(shù)增加17,295.61萬元，增長56.50%，主要原因是：按有關(guān)政策，建職院獲得舊校區(qū)土地處置收入16,603萬元，用于建設(shè)新校區(qū)。
7.住房保障支出784.89萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。較2017年度決算數(shù)增加154.38萬元，增長24.48%。主要原因是：學(xué)校新校區(qū)投入使用，辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大，招生人數(shù)增加，教職員工人數(shù)有所增加，住房公積金支出等相應(yīng)增加。
8.其他支出（資源勘探信息等支出）394.22萬元，主要用于發(fā)展和推廣使用新型墻體材料的科研、宣傳、示范項(xiàng)目補(bǔ)助等方面支出。較2017年度決算數(shù)增加11.70萬元，增長3.06%，差異產(chǎn)生主要原因是： 2018年墻改科技開發(fā)項(xiàng)目內(nèi)容調(diào)整、新建設(shè)廣西墻材革新信息化平臺(tái)、墻改基金收支管理審計(jì)單位數(shù)量增加等工作經(jīng)費(fèi)增加。
9.結(jié)余分配36.80萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2017年度決算數(shù)減少45.95萬元，下降55.53%，主要原因是：經(jīng)營成本增加，結(jié)余金額減少。
10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余19,037.61萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年度決算數(shù)減少1,254.20萬元，下降6.18%，主要原因是：跟蹤落實(shí)項(xiàng)目的實(shí)施建設(shè)，合理安排工期和時(shí)間，嚴(yán)抓預(yù)算項(xiàng)目支出執(zhí)行進(jìn)度，嚴(yán)管資金支付力度。
二、2018年度一般公共預(yù)算支出決算情況
2018年度一般公共預(yù)算支出44,799.20萬元，較2017年度決算數(shù)增加4,077.14萬元，增長10.01%。其中：基本支出9,044.29萬元，項(xiàng)目支出35,754.91萬元。
2018年度一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為36,517.14萬元，支出決算為44,799.20萬元，完成年初預(yù)算的122.68%。
（一）一般公共服務(wù)支出（類）年初預(yù)算為70萬元，支出決算為136.46萬元，完成年初預(yù)算的194.94%。預(yù)決算差異主要原因是：臨時(shí)性項(xiàng)目增多。
1.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)(款)其他發(fā)展與改革事務(wù)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30萬元，用于廣西農(nóng)村人居環(huán)境整治的經(jīng)費(fèi)。
2.一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)(款)其他人力資源事務(wù)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30萬元，用于專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育基地補(bǔ)助。
3.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為6.46萬元。用于2018年黨政干部教育的經(jīng)費(fèi)。
4.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為70萬元，支出決算數(shù)為70萬元，完成年初預(yù)算的100%。用于全區(qū)村“兩委”干部大培訓(xùn)工作。
（二）教育支出（類）年初預(yù)算為24,817.69萬元，支出決算為31,334.56萬元，完成年初預(yù)算的126.26%。預(yù)決算差異主要原因是：由于辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大，招生人數(shù)增加，學(xué)校獲得生均撥款獎(jiǎng)補(bǔ)資金、國家助學(xué)貸款、現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展經(jīng)費(fèi)等增加。
1.教育支出（類）普通教育(款)高等教育(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為989.34萬元，支出決算為1,333.63萬元，完成年初預(yù)算的134.80%，用于高等教育支出。
2.教育支出（類）職業(yè)教育(款)中專教育(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為3,717.44萬元，支出決算為4,079.81萬元，完成年初預(yù)算的109.75%，用于中專教育支出。
3.教育支出（類）職業(yè)教育(款)高等職業(yè)教育(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為20,110.91萬元，支出決算為25,921.12萬元，完成年初預(yù)算的128.89%，用于高等職業(yè)教育支出。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算為872.83萬元，支出決算為1,097.28萬元，完成年初預(yù)算的125.72%。預(yù)決算差異主要原因是：學(xué)校新校區(qū)投入使用，辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大，招生人數(shù)增加，教職員工人數(shù)有所增加，同時(shí)，2018年度根據(jù)預(yù)算編制要求，新增職業(yè)年金繳費(fèi)支出等預(yù)算指標(biāo)支出。
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為50.78萬元，支出決算為133.28萬元，完成年初預(yù)算的262.47%。主要用于我廳本級(jí)及參公單位，按照國家規(guī)定發(fā)放離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為1.12萬元，支出決算為5.59萬元，完成年初預(yù)算的499.11%。主要用于我廳屬事業(yè)單位，按照國家規(guī)定發(fā)放離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為816.10萬元，支出決算為872.63萬元，完成年初預(yù)算的106.93%。主要用于繳納我廳本級(jí)和10個(gè)廳屬單位在職職工單位養(yǎng)老保險(xiǎn)金。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為4.83萬元，支出決算為38.75萬元，完成年初預(yù)算的802.28%。用于繳納自治區(qū)本級(jí)財(cái)政全額撥款單位2014年10月—2017年12月職業(yè)年金單位繳費(fèi)。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為47.04萬元。主要用于按規(guī)定開支的病故人員遺屬的一次性撫恤金，由于該部分資金為病故人員遺屬撫恤款，按規(guī)定無年初預(yù)算，待實(shí)際發(fā)生時(shí)予以追加。
（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）年初預(yù)算為370.72萬元，支出決算為355.74萬元，完成年初預(yù)算的95.96%。預(yù)決算差異主要原因是：2018年度醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)實(shí)際繳存比例較預(yù)算編制時(shí)下降。
1.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 行政單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為111.15萬元，支出決算為99.66萬元，完成年初預(yù)算的89.66%。用于我廳本級(jí)、廳屬房改辦等單位，根據(jù)自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定，依照比例計(jì)算繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為259.57萬元，支出決算為256.08萬元，完成年初預(yù)算的98.66%。主要用于廳屬9個(gè)事業(yè)單位根據(jù)自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定，依照比例計(jì)算繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
（五）節(jié)能環(huán)保支出（類）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為458萬元。臨時(shí)安排項(xiàng)目，通過追加方式解決工作經(jīng)費(fèi)需要。
1.節(jié)能環(huán)保支出（類）可再生能源(款)可再生能源(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為458萬元。用于全區(qū)節(jié)能減排專項(xiàng)工作的開展。
（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）年初預(yù)算為9,896.24萬元，支出決算為10,651.77萬元，完成年初預(yù)算的107.63%。預(yù)決算差異主要原因是：臨時(shí)性增加的項(xiàng)目，年初無預(yù)算。
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為1,952.60萬元，支出決算為2,739.60萬元，完成年初預(yù)算的140.31%。主要用于全額撥款行政編制單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的支出。
2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為510.28萬元，支出決算為454.84萬元，完成年初預(yù)算的89.14%。主要用于廳本級(jí)日常運(yùn)營項(xiàng)目的支出。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為944.70萬元，支出決算為965.33萬元，完成年初預(yù)算的102.18%。主要用于后勤服務(wù)中心支出。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管執(zhí)法(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為225萬元，支出決算為104.47萬元，完成年初預(yù)算的46.43%。主要用于城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生等方面的支出。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為762.16萬元，支出決算為708.10萬元，完成年初預(yù)算的92.91%。主要用于各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的制定、監(jiān)督、實(shí)施，管理工程造價(jià)等方面支出。
6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)工程建設(shè)管理(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為386.59萬元，支出決算為393.38萬元，完成年初預(yù)算的101.76%。主要用于建筑質(zhì)量、安全、工程勘察設(shè)計(jì)等方面的支出。
7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)市政公用行業(yè)市場監(jiān)管(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為10萬元，支出決算為9萬元，完成年初預(yù)算的90%。主要用于城鎮(zhèn)市政公用設(shè)施建設(shè)等方面的支出。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款),國家重點(diǎn)風(fēng)景區(qū)規(guī)劃與保護(hù)(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為27萬元，支出決算為0.74萬元，完成年初預(yù)算的2.74%。主要用于對(duì)重點(diǎn)風(fēng)景名勝區(qū)規(guī)劃審查、保護(hù)、監(jiān)督等方面的支出。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為106.90萬元，支出決算為101.20萬元，完成年初預(yù)算的94.67%。主要用于對(duì)住房公積金和其他房改資金進(jìn)行政策指導(dǎo)、研究擬定城鎮(zhèn)住房制度等方面的支出。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)執(zhí)業(yè)資格注冊(cè)、資質(zhì)審查(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為80萬元，支出決算為88.78萬元，完成年初預(yù)算的110.98%。主要用于職業(yè)資格注冊(cè)和資質(zhì)審查等行政事業(yè)性收費(fèi)的成本性開支。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為2,537.89萬元，支出決算為2,550.69萬元，完成年初預(yù)算的100.50%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)開支。
12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為47.84萬元，支出決算為34.35萬元，完成年初預(yù)算的71.80%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理事務(wù)開支。
13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為2,305.28萬元，支出決算為2,501.29萬元，完成年初預(yù)算的108.50%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
（七）住房保障支出（類）年初預(yù)算為489.66萬元，支出決算為765.39萬元，完成年初預(yù)算的156.31%。預(yù)決算差異主要原因是：臨時(shí)安排的工作項(xiàng)目，經(jīng)費(fèi)通過追加方式解決。
1.住房保障支出（類）保障性安居工程支出(款)農(nóng)村危房改造(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為278.42萬元。主要用于農(nóng)村危房改造方面的支出。
2.住房保障支出（類）住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為489.66萬元，支出決算為486.97萬元，完成年初預(yù)算的99.45%，基本持平。主要用于按照國家政策規(guī)定為職工計(jì)算繳納的住房公積金等住房改革方面的支出。
三、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出9,044.29萬元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出5,941.43萬元，完成年初預(yù)算的105.37%。差異產(chǎn)生原因：計(jì)提社保工資基數(shù)調(diào)整，養(yǎng)老保險(xiǎn)、公積金等社會(huì)保障繳費(fèi)同比例發(fā)生變動(dòng)。
（二）商品和服務(wù)支出2,561.05萬元，完成年初預(yù)算的97.44%，基本持平。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助541.82萬元，完成年初預(yù)算的122.13%。差異產(chǎn)生原因：獲得2018年離退休生活補(bǔ)助等追加經(jīng)費(fèi)。
四、2018年度政府性基金支出決算情況
2018年度政府性基金支出16,997.22萬元，其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出16,997.22萬元。較2017年度決算數(shù)增加16,614.70萬元，增長4,343.49%。
2018年度政府性基金支出年初預(yù)算為460萬元，支出決算為16,997.22萬元，完成年初預(yù)算的3,695.05%。
（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16,603萬元。預(yù)決算數(shù)差異16,603萬元，差異產(chǎn)生原因是：2018年建職院獲得舊校區(qū)土地處置收入回?fù)芸睢?/P>
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為16,603萬元，用于建職院新校區(qū)建設(shè)。
（二）其他支出（類）年初預(yù)算為460萬元，支出決算為394.22萬元，完成年初預(yù)算的85.70%。差異產(chǎn)生原因是:財(cái)政收回部分政府性基金項(xiàng)目支出指標(biāo)。
1.其他支出（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為460萬元，支出決算為394.22萬元，完成年初預(yù)算的85.70%。主要用于發(fā)展和推廣使用新型墻體材料的科研、宣傳、示范項(xiàng)目補(bǔ)助等方面支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算51.55萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算71.54萬元、公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.68萬元，合計(jì)128.77萬元，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)支出51.55萬元。
全年使用財(cái)政撥款安排廳機(jī)關(guān)、10個(gè)所屬單位出國團(tuán)組1個(gè)，參加其他單位組織的出國團(tuán)組4個(gè)，全年因公出國（境）團(tuán)組共計(jì)5個(gè)，累計(jì)10人次。開支內(nèi)容包括：出國經(jīng)費(fèi)開支內(nèi)容包括：境外培訓(xùn)費(fèi)、國際旅費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、公雜費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)等。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出71.54萬元。其中：
1.公務(wù)用車購置支出19.94萬元，購置了1輛公務(wù)用車，主要用于車輛購置方面的費(fèi)用，含車輛購置稅、牌照費(fèi)。
2.公務(wù)用車運(yùn)行支出51.60萬元。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2018年，我廳本級(jí)及10個(gè)所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為14輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出51.60萬元，平均每輛3.68萬元。
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出5.68萬元。主要用于廳本級(jí)及10個(gè)廳屬預(yù)算單位與兄弟?。ㄊ小⒆灾螀^(qū)）相關(guān)單位和部門來桂開展專項(xiàng)調(diào)研、學(xué)習(xí)以及考察等公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的必要接待支出，主要是接待過程中發(fā)生的工作餐費(fèi)等支出。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年國內(nèi)公務(wù)接待批次53次，351人次。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)支出（總額及分項(xiàng)數(shù)額）與年初預(yù)算數(shù)、上年支出數(shù)進(jìn)行對(duì)比，增減變動(dòng)原因如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出51.55萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.45萬元，下降0.87%；較上年支出數(shù)增加22.56萬元，增長77.82%，原因是：根據(jù)工作需要安排。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出71.54萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少21.84萬元，下降23.38%；較上年支出數(shù)增加20.68萬元，增長40.66%，原因是：廳本級(jí)車輛到期報(bào)廢，根據(jù)工作需要新購置轎車1輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出5.68萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少19.32萬元，下降77.28%；較上年支出數(shù)增加0.53萬元，增長10.29%。
綜上，2018年我廳“三公”經(jīng)費(fèi)支出數(shù)與當(dāng)年年初預(yù)算數(shù)相比，整體均有較大比例的減少，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和自治區(qū)關(guān)于厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)等有關(guān)規(guī)定，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，狠抓各項(xiàng)制度的落實(shí)。在審核各項(xiàng)支出時(shí)，堅(jiān)持勤儉節(jié)約，精打細(xì)算、合理安排的原則，嚴(yán)格控制一般性支出和“三公經(jīng)費(fèi)”支出，控制公款接待、因公出國（境）等開支，按自治區(qū)相關(guān)管理辦法、標(biāo)準(zhǔn)、審批程序執(zhí)行，在保證合理開支、必要開支的同時(shí)，堅(jiān)持厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)。
六、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。
本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出626.93萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少46.44萬元，下降6.89%，主要原因是：嚴(yán)控各項(xiàng)開支，減少各項(xiàng)費(fèi)用的產(chǎn)生；比2017年增加2.09萬元，增長0.33%，主要原因是：工資基數(shù)增加造成，2018年工會(huì)經(jīng)費(fèi)略有增長。
（二）政府采購支出情況說明。
2018年本部門政府采購支出總額18,368.95萬元，其中：政府采購貨物支出9,231.00萬元、政府采購工程支出5,460.76萬元、政府采購服務(wù)支出3,677.19萬元。
授予中小企業(yè)合同金額10,069.98萬元，占政府采購支出總額的54.82%，其中：授予小微企業(yè)合同金額7,321.79萬元，占政府采購支出總額的39.86%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2018年12月31日，本部門共有車輛31輛，其中，機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車6輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、離退休干部用車2輛、其他用車21輛，其他用車主要是一般公共業(yè)務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備18臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我廳組織對(duì)2018年部門預(yù)算中的36個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)工作，涉及資金61999.83萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果分別是良好和優(yōu)秀兩檔，總體績效較好，項(xiàng)目在實(shí)施過程中能夠建立健全相關(guān)制度，資金和項(xiàng)目管理規(guī)范，較好地完成了預(yù)期績效目標(biāo)，充分發(fā)揮了資金的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。其中，根據(jù)財(cái)政部門組織第三方評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)我廳“廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院新校區(qū)建設(shè)”項(xiàng)目開展的績效再評(píng)價(jià)，獲得94.5分（滿分100分），項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果是：優(yōu)秀。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
